EMPENHO: 03100057 - DATA: 03/10/2022

Número do empenho: 03100057

Data: 03/10/2022

Valor: R$ 1.350,00

Fornecedor: ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA

CPF do fornecedor: ***.266.213-**

Unidade gestora: GABINETE D

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.011 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/11/2022 - NOTA FISCAL: 2020202447

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223989	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1	1.350,00	1.350,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.350,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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