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EMPENHO: 03100057 - DATA: 03/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03100057
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 1.350,00
Fornecedor: ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA
CPF do fornecedor: 020.XXX.XXX-65
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE D
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unid. orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.011 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/11/2022 2020202447 2022 1.350,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.350,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/11/2022 24110001 2022 1.350,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.350,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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