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EMPENHO: 01080068 - DATA: 01/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01080068
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 20.001,34
Fornecedor: DANNIHEL SOTERO DE QUEIROZ 05890361309
CNPJ do fornecedor: 35.597.239/0001-75

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE DE
Orgão: 06 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC
Proj. atividade: 2.032 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE DESENV. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBI
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO, REPAROS E NA INSTALAÇÕES DE NOVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS SEGUINTES LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARATUBA: BANANAL, BAIXA GRANDE, MUNDO NOVO, PAI JOÃO, VAZANTES, SALGADO, CALEMBRE, VIDEL E LAGOA DO INÁCIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUARAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 2022.02.018-001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/09/2022 05 2022 20.001,34
Quantidade: 1 Valor total: 20.001,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/09/2022 16090003 2022 20.001,34
Quantidade: 1 Valor total: 20.001,34
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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