EMPENHO: 19040001 - DATA: 19/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19040001

Data: 19/04/2021

Valor: R$ 2.893,60

Fornecedor: G X ARAGÃO NETO LOCAÇÕES

CNPJ do fornecedor: 34.259.571/0001-67

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.091 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA NO COMBATE A PANDEMIA COVID- 19 , REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/04/2021	073	2021	2.893,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.893,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/04/2021 - NOTA FISCAL: 073

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211032	SACO PARA LIXO 30L	10	23,50	235,00
20211032	Detergente Liquido 500ml c\24 unid	2	49,90	99,80
20211032	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 5 LTS	5	39,00	195,00
20211032	PCT DE SACO DE LIXO DE 50L	10	41,30	413,00
20211032	PCT SACO DE LIXO DE 100L	15	51,20	768,00
20211032	DESINFETANTE 1L C/ PODER GERMICIDA/BACTERICIDA CAIXA COM 12UNID	4	49,20	196,80
20211032	SABAO EM PO.	40	3,42	136,80
20211032	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	10	2,42	24,20
20211032	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	30	22,30	669,00
20211032	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA (PACOTE C/ 3)	50	0,92	46,00
20211032	COPO DESCARTAVEL 150 ML PCT C/100	10	5,30	53,00
20211032	PANO DE CHAO ALVEJADO ? NA MEDIDA DE 40 X 60 , COM DUAS FACES, TIPO SACO	15	3,80	57,00

Quantidade 12 - Valor total: 2.893,60

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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