EMPENHO: 31080018 - DATA: 31/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31080018

Data: 31/08/2020

Valor: R$ 39.281,39

Fornecedor: POSTO MENEZES ARATUBA LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 15.051.291/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DERIVADOS E AFINS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇOES DE CONTINUIDADE E OFERTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID - 19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 2712012019-002

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/09/2020	612	2020	39.281,39
*Quantidade: 1* *Valor total: 39.281,39*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/09/2020 - NOTA FISCAL: 612

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202924	FLUIDO DE FREIO ? FRASCO 500ML	1	17,00	17,00
20202924	GASOLINA COMUM	8377.86	4,59	38.454,39
20202924	ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 15W40 (GASOLINA)	36	22,50	810,00

Quantidade 3 - Valor total: 39.281,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/09/2020	22090027	2020	39.281,39
*Quantidade: 1* *Valor total: 39.281,39*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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