EMPENHO: 16090004 - DATA: 16/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16090004

Data: 16/09/2020

Valor: R$ 566,40

Fornecedor: FRANCISCO FERREIRA NETO PECAS ME

CNPJ do fornecedor: 04.330.474/0001-52

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PNI-6073 (DOBLO) NO APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CONTINUIDADE E OFERTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N° 1402.01/2020-001, REFERENTE AO MÊS: SETEMBRO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/10/2020	04	2020	566,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 566,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/10/2020 - NOTA FISCAL: 04

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203278	SERV. DE OFICINA MECÂNICA P/ MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO DOBLÓ. MARCA FIAT	8	70,80	566,40

Quantidade 1 - Valor total: 566,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/10/2020	22100031	2020	566,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 566,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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